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关于红安县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

发布日期:2015-02-20    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

关于红安县2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

——2015年2月4日在红安县第十六届人民代表大会第次会议上

红安县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,向大会书面报告我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,提请县第十六届人民代表大会第四次会议审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督、支持下,全县财税干部职工紧紧围绕第十六届人民代表大会第三次会议通过的财政预算目标,以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为统领,建设大别山革命老区经济社会发展试验区为抓手,全力推进“三城三区”建设,扎实开展“增量提质年”、“文化旅游年”、“贴近群众年”三大主题活动,加大财源建设力度,按照保发展、保增长、保民生的要求,不断深化财政管理体制改革,努力组织财政收入,合理调度资金,保证干部教师工资和津补贴的按时发放,保证社会保障资金及时到位,保证党政机关正常运转,保证县委、县政府各项改革措施顺利进行,促进了我县经济发展和社会稳定

收入预算执行情况:

2014年,全县全口径财政收入完成281500万元,为年度预算271280万元的103.77%,比上年实绩222590万元增加58910万元,增长26.47%。

(一)财政总收入完成204281万元, 为年度预算201020万元的101.62%,比上年实绩160875万元增加43406万元,增长26.98%,其中:

(1)公共财政预算收入完成103746万元,为年度预算100880万元的102.84%,比上年实绩78752万元增加24994万元,增长31.74%,其中,地方税收收入完成72705万元,比上年实绩53393万元增加19312万元,增长36.17%;非税收入完成31041万元,为预算的107.11%。非税收入中:行政性收费收入完成16442万元,为预算的126.48%;罚没收入完成8040万元,为预算的178.66%;国有资本经营收入完成1501万元,为预算的60.04%;国有资源有偿使用收入完成1483万元,为预算的98.85%;专项收入完成1987万元,为预算的79.49%;其它收入完成1589万元,为预算的31.9%。

(2)上划收入完成100536万元,为年度预算100140万元的100.40%,比上年实绩82123万元增加18412万元,增长22.42%。

(二)基金收入完成77219万元,为年度预算70260万元的109.9%,比上年实绩61715万元增加15504万元,增长25.12%,其中:社保基金完成24829万元,为年度预算24500万元的101.34%;土地出让金完成47044万元,为年度预算45000万元的104.54%;其他基金完成5346万元,为年度预算706万元的603.44%。

县本级预算收入执行情况为:

县本级全口径财政收入完成274913万元,为年度预算264893万元的103.78%,比上年实绩21773万元增加57140万元,增长26.24%。

(一)县本级财政总收入完成197694万元,为年度预算194633万元的101.57%,比上年实绩156058万元增加41636万元,增长26.68%,其中:

(1)县本级公共财政预算收入完成97159万元,为年度预算94493万元的102.82%,比上年实绩73935万元增加23224万元,增长31.41%,其中,地方税收收入完成66208万元,比上年实绩53393万元增加12815万元,增长24%;

(2)县本级上划收入完成100535万元,为年度预算100140万元的100.39%,比上年实绩82123万元增加18412万元,增长22.42%;

(二)基金收入完成77219万元,为年度预算70260万元的109.9%,比上年实绩61715万元增加15504万元,增长25.12%,其中:社保基金完成24829万元,为年度预算24500万元的101.34%;土地出让金完成47044万元,为年度预算45000万元的104.54%;其他基金完成5346万元,为年度预算706万元的603.44%。

支出预算执行情况:

2014年全县完成财政支出总额259995万元(不含专项转移支付补助支出59943万元和专款支出119080万元及地方债券支出6378万元),为年度预算的114.47%。(1)公共财政支出情况:公共财政支出为165767万元,为年初预算140611万元的117.89%;(2)上解支出情况:上解支出为17009万元,为年初预算的104.58%;(3)基金支出情况:基金支出77219万元,为预算70260万元的109.9%。

县本级预算支出执行情况为:

(1)公共财政预算支出情况:公共财政支出为154430万元,为年初预算131808万元的117.2%。

分项完成情况为:

1、一般公共服务支出完成22508万元,为预算的127.9%;

2、公共安全支出完成14776万元,为预算的116.8%;

3、教育支出完成64098万元,为预算的120.1%;

4、科学技术支出完成2476万元,为预算的101.1%;

5、文化体育与传媒支出完成2489万元,为预算的110.3% ;

6、社会保障和就业支出完成14447万元,为预算的116%;

7、医疗卫生支出完成5486万元,为预算的117.1%;

8、节能环保支出完成938万元,为预算的115.5%;

9、城乡社区服务支出完成3262万元,为预算111.3%;

10、农林水事务支出完成7988万元,为预算的116%;

11、交通运输支出完成1494万元,为预算的110.2%;

12、资源勘探电力信息等事务支出完成5999万元,为预算的115.7%;

13、商业服务等事务支出完成575万元,为预算的118.1%;

14、国土气象事务支出完成980万元,为预算的124.1%;

15、粮油物质储备支出完成345万元,为预算的123.2%;

16、金融监管等事务支出完成300万元,为预算的107.1%;

17、预备费支出完成769万元,为预算的51.3%;

18、其他支出支出完成5500万元,为预算的94%。

(2)基金预算支出情况:基金支出77219万元,为预算的109.9%。

专项转移支付补助支出59943万元和专款支出119080万元及地方债券支出6378万元,已按项目和用途列支到相关单位和科目。

2014年县本级财政收支平衡情况:

(1)公共财政预算收支平衡情况为,资金来源:公共财政收入97159万元,返还收入14900万元,专款补助收入119080万元,一般性转移支付补助收入59380万元,专项转移支付收入59943万元,债券收入6378万元,上年结余6万元,来源合计356846万元;资金运用:公共财政支出154430万元,专款补助支出119080万元,专项转移支付支出59943万元,债券支出6378万元,上解支出17009万元,运用合计为356840万元。2014年资金来源与资金运用相抵后,当年结余6万元。

(2)基金预算收支平衡情况为:基金收入77219万元,来源合计77219万元;基金支出77219万元,支出合计77219万元。来源与运用相抵,当年收支平衡。

(3)国有资本经营预算收支平衡情况为:国有资本经营预算收入1501万元,来源合计1501万元;国有资本经营预算支出1501万元,支出合计1501万元。来源与运用相抵,当年收支平衡。

2014年,县本级公共财政预算结余6万元,实现了“收支平衡,略有结余”的预算目标。在县本级财政决算办理完毕后,上述数据还会有所变动,届时,我们将依法向县人大常委会专题报告。

二、2015年财政预算草案

编制 2015年财政预算的指导思想是:认真贯彻落实新的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发【2014】45号)文件精神, 依法推进全面深化财税改革;紧紧围绕县委、县政府的工作目标,服务跨越发展大局; 加大政府性基金预算与一般公共服务预算的统筹力度,完善政府预算体系;坚持依法理财,切实控制“三公”经费,强化预算刚性约束,规范收支预算编制; 坚持科学理财, 提高财政支出绩效。大力推进预算绩效管理,努力实现县委、县政府确定的大别山实验区“五年大变化”的奋斗目标,为我县“进入全市、全省第一方阵、跻身全国百强”而努力奋斗。

根据上述指导思想,2015年财政收入目标为: 2015年全口径财政收入比上年实绩增长22.51%,公共财政预算收入比上年实绩增长25.06%,税收收入占公共财政收入的比重为70.77%。

现将2015年财政预算草案报告如下:

2015年,收入安排具体情况是:

全口径财政收入预算344858万元,比上年实绩281500万元增加63358万元,增长22.51%。

(一)县财政总收入预算255578万元, 比上年实绩206285万元增加49293万元,增长23.9%,其中:

(1)公共财政预算收入132252万元,比上年实绩105750万元增加26502万元,增长25.06%,其中,税收收入93590万元,比上年实绩72705万元增加20885万元,增长28.73%,占公共财政预算收入的70.77%,比上年实绩提高2.02个百分点;

(2)上划收入123326万元,比上年实绩100536万元增加22790万元,增长22.67%;

(二)基金收入预算89280万元,比上年实绩75215万元增加14065万元,增长18.7%。

收入按征收部门分:国税部门预算任务131362万元,比上年实绩 108200万元增加23162万元,增长21.41%;地税部门预算任务85510万元,比上年实绩65005万元增加20505万元,增长31.54%;财政部门预算任务127986万元,比上年实绩108295万元增加19691万元,增长18.18%。

需要说明的是:按照2015年1月1日起执行的《预算法》和《湖北省财政厅转发财政部关于完善财政预算体系的通知》“加大政府性基金预算与一般公共服务预算的统筹力度”的规定,我们已对“公共财政收入预算”和“基金收入预算”的核算科目进行了调整,并对相关数据作相应衔接。

一是将2014年“基金收入”科目中的“地方教育附加收入”和“残疾人就业保障金收入”纳入到2015年度“公共财政预算收入”中的“非税收入--专项收入”科目;

二是在编制2015年度预算时,相应调整了2014年度公共财政预算收入实绩,非税收入中“专项收入”增加2004万元,其中:“地方教育附加收入”1852万元,“残疾人就业保障金收入”152万元,但税收收入不变,导致2014年度税收收入占公共财政预算收入的比重由调整前的70.08%下降为68.75%。

县本级预算收入安排情况为:

2015年,县本级全口径财政收入为337217万元,比上年实绩274913万元增加62304万元,增长22.67%。

(一)县本级财政总收入为247951万元,比上年实绩199698万元增加48253万元,增长24.16%,其中:

(1)县本级公共财政预算收入为124625万元,比上年实绩99163万元增加25462万元,增长25.68%,其中,地方税收收入为86053万元,比上年实绩66208万元增加19845万元,增长29.98%;

(2)县本级上划收入为123326万元, 比上年实绩100535万元增加22791万元,增长22.67%;

(二)县本级基金收入为89280万元, 比上年实绩75215万元增加14065万元,增长18.7%,其中:社保基金为30544万元,比上年实绩24829万元增加5715万元,增长23.02%;土地出让金为55058万元, 比上年实绩47044万元增加8014万元,增长17.04%;其他基金为3678万元, 比上年实绩3342万元增加336万元,增长10.05%。

2015年财政支出预算安排总的原则是:优先保障行政事业单位养老保险改革支出,优先保障干部职工的工资和津补贴按政策到位,积极支持医疗体制改革和合理安排计划生育事业费、城市建设和综合治理经费、科技事业费、生态环保等法定支出,着力增加公共服务、市场监管、社会治理、文化旅游、教育、重点项目等社会发展支出和民生支出,压缩和控制消耗性支出。

2015年,全县财政支出预算282600万元,比上年预算227135万元增加55465万元,增长24.42%。

县本级预算支出安排情况为:

   县本级财政支出预算271438万元,比上年预算218332万元增加53106万元,增长24.44%。分项目情况是:

(1)县本级公共财政支出分项情况:

一般公共服务支出22955万元,比上年预算增长30.46%;

公共安全支出14781万元,比上年预算增长16.86%;

教育支出65659万元,比上年预算增长23.05%;

科学技术支出2999万元,比上年预算增长22.46%;

文化体育与传媒支出2776万元,比上年预算增长23.05%;

社会保障和就业支出15573万元,比上年预算增长24.99%;

医疗卫生支出5752万元,比上年预算增长22.81%;

节能环保支出1003万元,比上年预算增长23.55%;

城乡社区事务支出3883万元,比上年预算增长32.53%;

农林水事务支出8577万元,比上年预算增长24.52%;

交通运输支出1692万元,比上年预算增长24.75%;

资源勘探电力信息等事务支出6202万元,比上年预算增长19.65%;

商业服务业等事务支出598万元,比上年预算增长22.73%;

国土资源气象事务支出979万元,比上年预算增长23.92%;

粮油物资储备事务支出341万元,比上年预算增长21.79%;

金融监管等事务支出280万元,与上年持平;

预备费支出1500万元, 与上年持平;

其他支出5582万元,比上年预算下降4.58%。

(2)县本级上解支出预算情况:

上解支出预算21026万元, 比上年预算16264万元增加4762万元,增长29.28%。

(3)县本级基金支出预算情况:

基金支出预算89280万元, 比上年预算70260万元增加19020万元,增长27.07%。

2015年,县本级财政收支平衡情况为:

(1)县本级公共财政预算收支平衡情况,资金来源是:公共财政预算收入124625万元,一般性转移支付收入57533万元,上年结余6万元,来源合计182164万元;资金运用是:公共财政预算支出161132万元,上解支出21026万元,运用合计182158万元。资金来源与运用相抵后,当年结余6万元。

(2)县本级基金预算收支平衡情况为,基金收入89280万元,基金支出89280万元,当年收支平衡。

(3)县本级国有资本经营预算收支平衡情况为,国有资本经营预算收入1880万元,来源合计1880万元;国有资本经营预算支出1880万元,支出合计1880万元。来源与运用相抵,当年收支平衡。

三、依法理财,科学管理,努力完成2015年预算任务

今年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是我县实现大别山试验区“五年大变化”的决胜之年。确保完成好2015年的预算任务,意义重大。为此,我们重点要做好以下工作:

(一)坚持转型发展、持续跨越主基调,突出项目带动,做大财政蛋糕。一是积极争取国家政策争项目。紧跟“一路一带”、长江经济带、武汉城市圈发展、大别山试验区等政策走向,抢抓“十三五”规划编制机遇,建立4800亿元的基础项目库,为“十三五” 规划实施提供支撑。二是加大力度引项目。进一步推行以商招商、会展招商等市场化招商模式,积极招大引强、集群承接,引进一批行业龙头、一线品牌、上市公司的重大投资项目,促进项目集聚和产业集群。三是围绕筑牢底盘建项目。扎实开展项目建设竟进年、项目储备提质年、社会投资促进年活动,形成千方百计扩投资、全力以赴建项目的强大气场,实现全社会固定资产投资190亿元。夯实财源建设之基,为推动全县科学发展、跨越式发展奠定坚实的基础。

(二)依法加强财政收入征管力度,确保收入稳定增长。一是认真落实新的《预算法》,依法依规加强税收征管力度,强化税收征管,把收入目标细化、具体化,建立严格的目标考核责任制和奖惩制度,充分调动各部门依法组织收入的积极性。二是加强财政、税务、银行等部门的密切配合,堵塞征管漏洞。加大查处涉税案件的力度,营造依法纳税光荣、偷税漏税可耻的氛围,增强全社会依法纳税意识。三是认真落实国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45)要求,全面规范税收等优惠政策,维护正常的收入分配秩序,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推进依法行政,科学理财,建立全面规范、公开透明的预算制度。

(三)完善公共财政体系,加大财力保障和改善民生。一是认真落实《湖北省财政厅转发财政部关于完善财政预算体系的通知》“加大政府性基金预算与一般公共服务预算的统筹力度”的规定,完善公共财政预算体系。二是突出民本民生,落实和完善公共财政对社会事业投入的稳定增长机制,加快发展各项社会事业。全面深化教育改革,创办满意教育,成就幸福师生。深入推进县级公立医院综合改革,惠及百姓看得起病、住得起院。实施农村广电、光纤等村村通工程,推进信息进村入户。积聚财力,认真落实县委、县政府所确定的2015年“十件”实事。三是大幅压缩一般性支出,严控“三公”经费,腾出资金托底线、保民生。加大社会保障扩面征缴工作,配合机关事业单位养老保险改革,提高城镇职工医疗保障标准,落实被征地农民养老保险政策。

(四)不断深化财政改革,积极推进预算绩效管理水平。推进预算绩效管理是加强财政支出管理的重要环节,也是深化财政改革的重要内容。进一步加强政策和工作宣传,使预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的良好氛围。通过开展预算支出绩效评价,改进预算编制,强化部门的绩效目标约束,提高财政资金使用效益。

各位代表,在充满挑战与机遇并存的2015年里要实现财政预算目标,使命光荣,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在各位代表、委员及社会各界的监督支持下,主动适应经济发展新常态,发扬“红安精神”,克难奋进、真抓实干、勇于担当,确保圆满完成预算任务,为红安实现“五年大变化”作出新的更大的贡献!


附:红安县2014年预算执行及2015年预算报表

 

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